Fylkesrådmann Arild Eielsen presenterte i dag sitt forslag til økonomiplan 2012-2015, budsjett for 2012 og regionalt utviklingsprogram 2012 for politikerne i fylkestinget. Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med utgangspunkt i regjeringens forslag til statsbudsjett.
Forslaget tar utgangspunkt i Regionplan Agder 2020, som er det viktigste styringsdokumentet for Aust-Agder og Vest-Agder de neste ni årene. Hovedmålet i regionplanen er å utvikle en sterk og samlet landsdel som er attraktiv for bosetting og næringsutvikling både i kystsonen og de indre distriktene.
Gå direkte til dokumentene her
Utgiftsvekst
Fylkeskommunen er i en periode med sterk vekst i utgiftene, blant annet som følge av utbyggingen av Sam Eyde videregående skole og Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS. Økte pensjonskostnader og høyt vedlikeholdsbehov for fylkeskommunens bygningsmasse er faktorer som bidrar til utgiftsveksten.
Det er i forslaget lagt vekt på å skjerme tjenestetilbudet. Av den grunn foreslås blant annet redusert driftsfinansiering av investeringer i fylkesveger og bruk av disposisjonsfond som er bygd opp for å imøtegå situasjonen. Samtidig blir det lagt stor vekt på kvalitetsutvikling av fylkeskommunens tjenestetilbud.
Skole
Forslaget inneholder en fortsatt satsing på de videregående skolene med sterk vekt på kvalitetsutvikling. I forslaget er det lagt vekt på å redusere frafall, bedre formidlingen for elever som har rett på læreplass og tiltak som kan bidra til økt kvalitet og læringstrykk i skolen.
Høsten 2012 vil Sam Eyde videregående skole bli tatt i bruk. Den nye skolen skal erstatte Strømsbu videregående skole. Kostnadsrammen er på 520 millioner kroner og i tillegg kommer kostnader for grunn- og utenomhusarbeid på 60 millioner kroner.
Blakstad videregående skole har behov for betydelige bygningsmessige tiltak. Skolen har en lav andel av jenter og et lite og sårbart fellesfagmiljø. Det foreslås å flytte Blakstad videregående skole til Sam Eyde videregående skole ved å gå i gang med et byggetrinn 2 ved Sam Eyde. Det anbefales å påbegynne arbeidet med planlegging av et byggetrinn 2 i 2012.
Fylkeskommunen står overfor store utfordringer i østregionen både av pedagogisk og økonomisk art. Også her står man overfor store bygningsmessige utfordringer. Det foreslås derfor at det i 2012 gjennomføres en bred utredning angående skolestruktur i østregionen med vekt på å belyse pedagosgiske, miljømessige, bygningstekniske og økonomiske utfordringer. Utredningen vil også komme med forslag til å løse disse utfordringene.
Kultur
Satsingen på kultur er videreført i økonomiplanen. Som et ledd i oppfølging av kulturformidlingsplanen igangsettes et treårig utviklingsprogram for den kulturelle bæremeisen – kulturell skolesekkordning for førskolebarn.
Byggingen av Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS på Langsæ starter opp i 2012 og vil stå ferdig i april 2014. Utbyggingen er et spleiselag med staten og kommunene i Aust-Agder.
Veg
Fylkeskommunen har ansvar for 1 600 kilometer med fylkesveger. Et godt utbygd vegnett er en forutsetning for å få til en felles arbeids-, bolig- og serviceregion.
Det er en stor utfordring å finne plass til den høye kostnadsveksten som finner sted i kontraktene for drift og vedlikehold av fylkesvegene. Videre vil fylkeskommunen følge opp planleggingsarbeidet knyttet til E18 Arendal-Tvedestrand. Man tar sikte på å få godkjent en kommunedelplan for strekningen i 2012. På rv 9 vil arbeidet med parsellen Krokå-Langeid starte opp, og det legges opp til å gi innspill til nasjonal transportplan om behovet for å avklare videre utbygging av rv 9.
Handlingsprogram for 2012-2015 for fylkesveger i Aust-Agder blir behandlet i fylkestinget i desember 2011. Det er satt av 51 millioner kroner til investeringer i fylkesveger i 2012.
For kollektivtrafikken innføres det i 2012 nye takster for kortprodukter. Målet er å få flere til å reise med bussen og gjøre fylkeskryssende reiser enklere.
Regionalutvikling
Det legges opp til at fylkeskommunen skal styrke sin posisjon som den viktigste regionale utviklingsaktøren i fylket. Over statsbudsjettet bevilges det særskilte midler til regional utvikling. Tilskuddet til Aust-Agder er på 30,6 millioner kroner. Videre er det innarbeidet 69,8 millioner kroner i konsesjonskraftinntekter. Til sammen medfører dette at avsetningen til regional utvikling i fylkeskommunens budsjett for 2011 er på 100,4 millioner kroner.
For 2012 utarbeides det både et felles regionalt utviklingsprogram med Vest-Agder fylkeskommune og et eget program for Aust-Agder fylkeskommune. Målsettingen med begge programmene er å følge opp Regionplan Agder 2020. I forslaget fremlegges et rammeprogram med foreløpige tall. De enkelte prosjekter og tiltak vil man komme tilbake til med enkeltsaker.
I programmet for Aust-Agder er det satt av midler til regionale næringsfond i samsvar med statlige føringer. Det foreslås videre å fjerne kravet om kommunale egenandeler på midler bevilget til de regionale næringsfondene. Det kan fortsatt være aktuelt med kommunal medfinansiering når det gjelder enkeltprosjekter som finansieres via næringsfondene.
Det foreslås avsatt 20 millioner kroner til heis fra Fløyheia til sentrum. Dette vil bli fremmet som egen sak i fylkestingets møte i desember.
Folkehelse
Innenfor folkehelse arbeider fylkeskommunen målrettet med å få oversikt over befolkningens helsetilstand. Satsing på røykeslutt-tiltak, kostholdstiltak og tiltak for økt fysisk aktivitet i videregående skoler vil være sentrale oppgaver i folkehelsearbeidet i 2012.
Klima
Fylkeskommunens satsing innen klima, miljø og energi berører alle virksomhetene i Aust-Agder fylkeskommune og alle som leverer tjenester og varer til fylkeskommunen. For fylkeskommunens egen virksomhet, arbeides det med å redusere utslipp av klimagasser med 90 prosent innen 2020 I tillegg til dette kommer høye mål for energieffektivisering og utfasing av elektrisitet og fossilt brensel til oppvarming. Reduksjon av utslipp fra egen maskinpark og bruk av elektriske biler er noen av de tiltak som det pekes på.
Brutto driftsutgifter per formål, forslag til budsjett for 2012 (beløp i hele 1 000 kroner):
Investeringer, forslag til økonomiplan og budsjett 2012 (beløp i hele 1 000 kroner):
Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan 2012-2015, budsjett for 2012 og regionalt utviklingsprogram 2012 er publisert på fylkeskommunens nettsider www.austagderfk.no/forslag2012
Kontaktpersoner:
Fylkesrådmann Arild Eielsen, tlf: 37 01 73 15, mobil 906 43 823
Ass. fylkesrådmann John G. Bergh, tlf: 37 01 73 22, mobil 900 11 693